Administrator Administrator 1 2016-07-19T08:52:28Z 2019-09-27T08:56:33Z 15.00 2052-11.1.0.8980 20 12465 28800 0 0 False False False 呼伦贝尔市林业和草原局海拉尔分局绩效目标申报表 (2020 年度) 编制单位： 呼伦贝尔市林业和草原局海拉尔分局 项目基本情况 项目名称 #森林防火专项经费 项目编码 19402420200001 归口科室 自然资源科 项目口径 一次性项目 项目金额（万元） 46 是否政府采购 否 是否政府购买服务 否 项目类型 新增项目 是否参与绩效评价 是 项目类别 基本建设项目 项目依据 法律法规规定应安排的项目 项目负责人 葛士林 项目负责人联系电话 17648004567 单位财务人员 青格勒图 财务人员联系电话 18947000060 项目开始年度 2020年01月01日 项目截止年度 2020年12月31日 项目申报理由 海拉尔区森林防火保障经费（用于防火办公宣传、车辆及设备维修等业务保障性支出）。 项目内容 海拉尔区森林防火保障经费（用于防火办公宣传、车辆及设备维修等业务保障性支出）。 项目资金情况 年度预算金额（万元） 46 资金来源 名称 金额（万元） 总计 46 公共财政拨款(补助),公共预算财政拨款(补助),财政拨款(补助) 46 预算明细（万元） 年份 经济分类科目 本年度申请金额（万元） 说明 合计 46.00 2020 办公费 46 项目资金来源（全口径） 合计（万元） 0 中央拨款（万元） 0.00 自治区拨款（万元） 0.00 市本级拨款（万元） 46 其他（万元） 46.00 绩效目标情况 以前年度项目绩效情况 0 项目总目标 确保通信及装备正常使用，组织开展宣传培训，顺利开展防火工作 项目阶段目标 第一阶段：2020年1月-6月防火通讯设备维护、机具、车辆保养、防火宣传。 第二阶段：2020年7月-12月防火巡查、隔离带开设、营房维护、防火人员培训。 预期达到的效果 1，防火通信系统正常运行 2、防火车辆正常使用 3 扑火工具维护 4、防止火灾发生 组织机构 呼伦贝尔市林业和草原局海拉尔分局 海拉尔区国营林场 呼伦贝尔市海拉尔国家森林公园管理处 呼伦贝尔市海拉尔区林业综合执法大队 管理制度 1、防火值班制度 2、防火巡护制度 3、外站检查制度 4、安全生产管理制度 质量控制 1、现场巡护将火源消灭在萌芽状态 2、野外火源排查，责令整改 实施进度计划 2020-01-01至2020-06-30 防火通讯设备维护，防火机具及车辆维修保养。防火宣传 （论证材料及相关依据） 实施进度计划 2019-07-01至2020-12-31 日常防护巡查，隔离带开设，防火外站营房维护，防火人员培训 （论证材料及相关依据） 评价指标 一级 二级 三级 指标内容（计划完成水平） 指标解释 指标说明及公式 产出指标 数量指标 车辆利用率 95% 反映防火车辆使用情况 实际使用的车辆天数/应该使用的车辆天数*指标分值 质量指标 防火巡查率（%） 100% 反映防火巡查情况 （实际巡查数/应巡查数）*指标分值 时效指标 风力灭火机的技术先进性 85% 反应灭火机产品是否位于技术前沿 专家评判技术前沿性达到计划，得满分；前沿性未达到计划，不得分；部分达到计划，根据定性程度，适当得分。 成本指标 防火成本下降 0.1% 反映防火成本情况 本年防火成本-上年防火成本 效益指标 社会效益指标 单位员工满意度 100% 反映单位员工的满意情况 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 经济效益指标 利润增长率 0 利润增长情况 （当年利润-去年同期利润/去年同期利润）*指标分值 环境效益指标 环境影响率（%） 0 反映项目建设环境影响 （环保部门反应出的环境问题数量/项目功能总数）*指标分值 可持续影响指标 防火机具使用应急演练率（%） 100 防火应急处置所建立预案的情况。演练率=应急演练次数/演练计划次数×100% 达到标准值，得满分；低于标准值，不得分。 满意度指标 社会公众或服务对象满意度 社会服务满意率 95% 对防火工作调查满意人数占调查总人数的比率 对防火工作调查满意人数占调查总人数的比率 审核意见 申报单位签章 申报单位：呼伦贝尔市林业和草原局海拉尔分局 业务科室审核意见 审核人： 单位签章： 年 月 日 科室签章： 年 月 日 第三方机构审核意见 审核人： 财政绩效中心审核意见 审核人： 中介签章： 年 月 日 绩效签章： 年 月 日