Administrator Administrator 1 2016-07-19T08:52:28Z 2019-09-27T08:56:33Z 15.00 2052-11.1.0.8980 20 12465 28800 0 0 False False False 呼伦贝尔市食品药品检验所绩效目标申报表 (2020 年度) 编制单位： 呼伦贝尔市食品药品检验所 项目基本情况 项目名称 #食品药品监管经费 项目编码 01500320200001 归口科室 行政科 项目口径 一次性项目 项目金额（万元） 10 是否政府采购 否 是否政府购买服务 否 项目类型 延续项目 是否参与绩效评价 是 项目类别 其他项目 项目依据 法律法规规定应安排的项目 项目负责人 韩永 项目负责人联系电话 15848000949 单位财务人员 任路颖 财务人员联系电话 13948708652 项目开始年度 2020年01月01日 项目截止年度 2020年12月31日 项目申报理由 食品药品监管经费（食品药品监督管理局10万元、药检所10万元） 项目内容 食品药品监管经费（食品药品监督管理局10万元、药检所10万元） 项目资金情况 年度预算金额（万元） 10 资金来源 名称 金额（万元） 总计 10 公共财政拨款(补助),公共预算财政拨款(补助),财政拨款(补助) 1 公共财政拨款(补助),公共预算财政拨款(补助),财政拨款(补助) 1 公共财政拨款(补助),公共预算财政拨款(补助),财政拨款(补助) 2 公共财政拨款(补助),公共预算财政拨款(补助),财政拨款(补助) 1 公共财政拨款(补助),公共预算财政拨款(补助),财政拨款(补助) 3 公共财政拨款(补助),公共预算财政拨款(补助),财政拨款(补助) 2 预算明细（万元） 年份 经济分类科目 本年度申请金额（万元） 说明 合计 10.00 2020 专用材料费 3 2020 水费 1 2020 办公费 2 2020 劳务费 2 2020 电费 1 2020 培训费 1 项目资金来源（全口径） 合计（万元） 0 中央拨款（万元） 0.00 自治区拨款（万元） 0.00 市本级拨款（万元） 10 其他（万元） 0.00 绩效目标情况 以前年度项目绩效情况 根据每年预算资金情况，最大限度按时完成抽检任务。 项目总目标 按照自治区食药监局药品抽检工作计划要求，针对2018年药品安全抽检计划执行中发现的问题。结合365体育投注药品监督抽检工作实际，实施药品生产企业全覆盖，兼顾药品经营和使用环节，重点关注高风险危害因素，有效防范药品安全风险，不断提高药品质量水平。 项目阶段目标 按照自治区食药监局药品抽检工作计划要求，针对2018年药品安全抽检计划执行中发现的问题。结合365体育投注药品监督抽检工作实际，实施药品生产企业全覆盖，兼顾药品经营和使用环节，重点关注高风险危害因素，有效防范药品安全风险，不断提高药品质量水平。 预期达到的效果 按照自治区食药监局药品抽检工作计划要求，针对2018年药品安全抽检计划执行中发现的问题。结合365体育投注药品监督抽检工作实际，实施药品生产企业全覆盖，兼顾药品经营和使用环节，重点关注高风险危害因素，有效防范药品安全风险，不断提高药品质量水平。 组织机构 内蒙古自治区市场监督管理局、呼伦贝尔市市场监督管理局、呼伦贝尔市食品药品检验所 管理制度 《中华人民共和国药品管理法》、《药品质量抽查检验管理规定》 质量控制 《呼伦贝尔市检验检测质量体系制度》 实施进度计划 2020-01-01至2020-03-31 按计划完成药品抽检、检验检测工作，完成率达到20%。 （论证材料及相关依据） 实施进度计划 2020-04-01至2020-09-30 按计划完成药品抽检、检验检测工作，完成率达到70%。 （论证材料及相关依据） 实施进度计划 2020-10-01至2020-12-31 按计划完成药品抽检、检验检测工作，完成率达到100%。 （论证材料及相关依据） 评价指标 一级 二级 三级 指标内容（计划完成水平） 指标解释 指标说明及公式 产出指标 数量指标 医疗机构制剂室抽查合格率（%） 覆盖率达到100%。 合格医疗机构制剂室的数量与全年已完成医疗机构制剂室的数量的比值 合格的医疗机构制剂室数/全年已完成医疗机构制剂室数*指标分值 质量指标 检验检疫合格率（%） 重点药品企业常规检查率达到100%。 反映检验检疫的产品中符合相关标准的情况 检验检疫的产品中符合相关标准的件数/总检验件数*指标分值 时效指标 问题产品下架率（%） 完成及时率小于等于100%。 问题产品下架情况 问题产品下架数/发现问题产品数*指标分值 成本指标 项目成本达标率（%） 在完成抽检工作任务的情况下，实际支出资金小于等于预算资金。 反映项目建设费用支出情况 (实际项目支出-项目应支出/项目应支出)*指标分值 效益指标 社会效益指标 整改落实率 抽检、检验能力逐步提高，不符合标准的产品、企业完成整改。 反映监督检查后的落实整改情况 实际整改完成的工作任务数/总工作任务数*指标分值 经济效益指标 项目成本超支率（%） 案件发生率较上年降低，项目成本降低。 反映项目建设超支情况 （项目实际支出-项目应支出）/项目应支出*指标分值 环境效益指标 环境影响率（%） 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 反映项目建设环境影响 （环保部门反应出的环境问题数量/项目功能总数）*指标分值 可持续影响指标 效益指标 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 满意度指标 社会公众或服务对象满意度 科普公共服务平台用户满意度 调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率 调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率 审核意见 申报单位签章 申报单位：呼伦贝尔市食品药品检验所 业务科室审核意见 审核人： 单位签章： 年 月 日 科室签章： 年 月 日 第三方机构审核意见 审核人： 财政绩效中心审核意见 审核人： 中介签章： 年 月 日 绩效签章： 年 月 日