Administrator Administrator 1 2016-07-19T08:52:28Z 2019-09-27T08:56:33Z 15.00 2052-11.1.0.8980 20 12465 28800 0 0 False False False 呼伦贝尔市疾病预防控制中心绩效目标申报表 (2020 年度) 编制单位： 呼伦贝尔市疾病预防控制中心 项目基本情况 项目名称 #水质检测经费 项目编码 09000220200003 归口科室 社保科 项目口径 一次性项目 项目金额（万元） 9.5 是否政府采购 否 是否政府购买服务 否 项目类型 新增项目 是否参与绩效评价 是 项目类别 其他项目 项目依据 部门提出的项目 项目负责人 洪丽云 项目负责人联系电话 8293029 单位财务人员 赵俊茹 财务人员联系电话 8293016 项目开始年度 2020年01月01日 项目截止年度 2020年12月31日 项目申报理由 水质检测经费 项目内容 水质检测经费 项目资金情况 年度预算金额（万元） 9.5 资金来源 名称 金额（万元） 总计 9.5 公共财政拨款(补助),公共预算财政拨款(补助),财政拨款(补助) 7.5 公共财政拨款(补助),公共预算财政拨款(补助),财政拨款(补助) 2 预算明细（万元） 年份 经济分类科目 本年度申请金额（万元） 说明 合计 9.50 2020 差旅费 2 2020 专用材料费 7.5 项目资金来源（全口径） 合计（万元） 0 中央拨款（万元） 0.00 自治区拨款（万元） 0.00 市本级拨款（万元） 9.5 其他（万元） 0.00 绩效目标情况 以前年度项目绩效情况 0 项目总目标 全力保障水生态环境安全。从水源到水龙头全过程监管饮用水安全。地方各级人民政府及供水单位应定期监测、检测、评估本行政区域内饮用水水源、供水厂出水和用户水龙头水质等饮水安全状况，地级及以上城市每季度向社会公开。 项目阶段目标 放射性指标以外全部水质常规指标（42项）检测能力 预期达到的效果 保障365体育投注居民用水安全。 组织机构 呼伦贝尔市疾病预防控制中心消毒与病媒科 管理制度 呼伦贝尔市疾病预防控制中心规章制度 质量控制 《国务院《水污染防治行动计划》【国发（2015）17号】、国务院关于进一步加强新时期爱国卫生工作意见》 【国发（2014）66号】 实施进度计划 2020-01-01至2020-03-31 出厂水一次106项全分析。末梢水一次42项常规指标分析. （论证材料及相关依据） 实施进度计划 2020-04-01至2020-06-30 出厂水一次42项常规指标分析2项常规指标分析，末梢水一次42项常规指标分析. （论证材料及相关依据） 实施进度计划 2020-06-30至2020-09-30 出厂水一次42项常规指标分析2项常规指标分析，末梢水一次42项常规指标分析. （论证材料及相关依据） 实施进度计划 2019-10-01至2019-12-31 出厂水一次42项常规指标分析2项常规指标分析，末梢水一次42项常规指标分析. （论证材料及相关依据） 评价指标 一级 二级 三级 指标内容（计划完成水平） 指标解释 指标说明及公式 产出指标 数量指标 城市饮用水卫生合格率（%） 按计划监测布点22点，其中出厂水1份，末梢水21份，出厂水检测指标为106项全分析，末梢水 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。100%得满分，90%以上得指标分值的60%，80%以上得20%，低于80%得0分，实际完成率为100%。 饮用水卫生改善情况 出厂水检测指标为106项全分析，末梢水检测42项常规指标 质量指标 流域内县级集中式饮用水源水质达到或优于Ⅲ类比例 呼伦贝尔市疾控中心一年四次按季度监测市政供水水质状况，监测结果分析评价后以红头文件形式发送卫计委进行公示 补助流域内县级集中式饮用水源水质达到或优于Ⅲ类比例 达到标准值满分；未达到标准值但不低于2016年水平得60%分数；低于2016年水平0分。 时效指标 项目进度达标率（%） 2020年1-3月完成一季度监测；4-6月完成二季度监测；7-9月完成三季度监测；9-12月完成四季度监测； 反映项目进度符合预期计划情况 （按计划进度完成的工作量/计划应完成的工作量）*指标分值 成本指标 产出指标 不超出预算。 项目完成后的实际成本与预算对比情况 项目测算投资和预算对比情况。按项目实际情况酌情打分。 效益指标 社会效益指标 单位员工满意度 全体员工满意度100% 反映单位员工的满意情况 接受调查时表示满意的人数/项目覆盖范围内接受调查的总人数*指标分值 经济效益指标 项目成本超支率（%） 不超过预算 反映项目超支情况 （项目实际支出-项目应支出）/项目应支出*指标分值 环境效益指标 环境影响率（%） 保障365体育投注的生态环境健康发展。 反映项目环境影响 （环保部门反应出的环境问题数量/项目功能总数）*指标分值 可持续影响指标 突发公共卫生事件应急演练率（%） 全力保障365体育投注的水生态环境安全。 反映本地区为应对突发公共卫生事件应急处置所建立预案的情况。演练率=突发公共卫生事件应急演练次数/演练计划次数×100% 达到标准值，得满分；低于标准值，不得分。 满意度指标 社会公众或服务对象满意度 群众对项目设施及服务满意率 此项市政供水检测工作得到公众认可 抽样中满意人数/抽样人数*100%（抽样调查） 抽样中满意人数/抽样人数*100%（抽样调查） 审核意见 申报单位签章 申报单位：呼伦贝尔市疾病预防控制中心 业务科室审核意见 审核人： 单位签章： 年 月 日 科室签章： 年 月 日 第三方机构审核意见 审核人： 财政绩效中心审核意见 审核人： 中介签章： 年 月 日 绩效签章： 年 月 日