Administratorkylin12016-07-19T16:52:28Z2025-07-18T11:10:32Z2052-11.8.2.10422202797513065falsefalse呼伦贝尔市疾病预防控制中心绩效目标申报表(2020 年度)编制单位：呼伦贝尔市疾病预防控制中心项目基本情况项目名称#计划免疫预防接种市本级匹配资金项目编码09000220200007归口科室社保科项目口径一次性项目项目金额（万元）11.2是否政府采购否是否政府购买服务否项目类型是否参与绩效评价是项目类别其他项目项目依据部门提出的项目项目负责人马铭新项目负责人联系电话8293032单位财务人员赵俊茹财务人员联系电话8293016项目开始年度2020年01月01日项目截止年度2020年12月31日项目申报理由依据（内政字[2006]284号《内蒙古自治区人民政府关于进一步贯彻落实〈疫苗流通和预防接种管理条例〉的意见》和内卫发[2008]56号《关于实施扩大国家免疫规划的通知》文件：自治区财政负责解决免疫规划第一类疫苗的购置、冷链设备更新补充和运转、接种第一类疫苗引起的异常反映病历的补偿及部分预防接种补助费，其余费用由盟市、旗县财政按1：2匹配解决。 项目内容依据（内政字[2006]284号《内蒙古自治区人民政府关于进一步贯彻落实〈疫苗流通和预防接种管理条例〉的意见》和内卫发[2008]56号《关于实施扩大国家免疫规划的通知》文件：自治区财政负责解决免疫规划第一类疫苗的购置、冷链设备更新补充和运转、接种第一类疫苗引起的异常反映病历的补偿及部分预防接种补助费，其余费用由盟市、旗县财政按1：2匹配解决。项目资金情况年度预算金额（万元）11.2资金来源名称金额（万元）总计11.2公共财政拨款(补助),公共预算财政拨款(补助),财政拨款(补助)1公共财政拨款(补助),公共预算财政拨款(补助),财政拨款(补助)3.5公共财政拨款(补助),公共预算财政拨款(补助),财政拨款(补助)2.2公共财政拨款(补助),公共预算财政拨款(补助),财政拨款(补助)4公共财政拨款(补助),公共预算财政拨款(补助),财政拨款(补助)0.5预算明细（万元）年份经济分类科目本年度申请金额（万元）说明合计11.202020专用材料费42020电费0.52020差旅费3.52020公务用车运行维护费2.22020培训费1合计（万元）0中央拨款（万元）0.00自治区拨款（万元）0.00市本级拨款（万元）11.2其他（万元）0.00以前年度项目绩效情况良好项目总目标儿童扩大免疫规划各苗接种率均在95%以上,疫苗针对传染病得到有效控制,完成春秋两季入托、入学接种证查验工作，继续巩固无脊灰成果，积极推进消除麻疹工作，加强AEFI监测、报告和处置，加强流动儿童管理，加强督导检查。项目阶段目标儿童扩大免疫规划各苗接种率均在95%以上,疫苗针对传染病得到有效控制,完成春秋两季入托、入学接种证查验工作，继续巩固无脊灰成果，积极推进消除麻疹工作，加强AEFI监测、报告和处置，加强流动儿童管理，加强督导检查。 预期达到的效果提高和保持较高常规免疫接种率,加强疫苗针对疾病的监测和控制，全面推进儿童预防接种信息化建设，不断提高免疫规划工作规范化管理和服务水平。 组织机构呼伦贝尔市疾病预防控制中心免疫规划科。管理制度《中华人民共和国疫苗管理法》、《国家卫生计生委 国家食品药品监督管理总局关于印发疫苗储存和运输管理规范（2017年版）的通知》、《内蒙古自治区预防接种异常反应补偿办法（试行）实施细则》、呼伦贝尔市《流动儿童管理办法》以及呼伦贝尔市疾病预防控制中心规章制度。 质量控制《预防接种工作规范》、《疫苗流通和预防接种管理条例》以及上级部门下达的目标管理。 实施进度计划2020-01-01至2020-04-30做好自治区免疫规划信息平台与金卫信平台信息转换的技术指导及培训工作，保证免疫规划平台顺利上线并开展日常工作以及做好疫苗计划确保疫苗供给，完成适龄儿童扩大国家免疫规划常规疫苗接种工作、AFP、AEFI、麻疹的监测处置等其他常规工作。（论证材料及相关依据）实施进度计划2020-05-01至2020-08-31完成全区免疫规划信息管理系统和预防接种预警决策系统的布置、温湿度监控系统和设备的调试安装、相关设备的下发；全区所有使用的疫苗（一类和二类）在免疫规划信息管理系统中的出入库管理，达到全区疫苗追溯管理，完成全区免疫规划信息管理系统各功能的互联互通，完成适龄儿童扩大国家免疫规划常规疫苗接种工作、AFP、AEFI、麻疹的监测处置等其他常规工作。（论证材料及相关依据）实施进度计划2020-09-01至2020-12-31完成莫力达瓦达斡尔族自治旗、鄂伦春自治旗、阿荣旗、扎兰屯市出血热疫苗接种任务，目标人群接种率达80%以上，登记完整率达到100%，资料建档率达到100%，做好预防接种异常反应监测和报告工作。实现市级预防接种异常反应补偿商业保险工作全覆盖，完成适龄儿童扩大国家免疫规划常规疫苗接种工作、AFP、AEFI、麻疹的监测处置等其他常规工作。 （论证材料及相关依据）评价指标一级二级三级指标内容（计划完成水平） 指标解释 指标说明及公式 产出指标数量指标财务合规性按照相关文件执行。反映部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；会计核算是否规范反映是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。1.预算执行规范性1分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。 2.事项支出的合规性1分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分质量指标突发事件卫生应急处置率（%）卫生应急处置率100%反映本地区突发事件卫生应急处置情况，处置率=已处置突发事件卫生应急事件数/已报告突发事件卫生应急事件数达到标准值，得满分；低于标准值，不得分。时效指标突发事件卫生及时响应能力按照政府发布的应急响应级别处理。反映本地区突发事件卫生及时响应情况应急处置情况及时响应数/总数*指标分值成本指标项目成本达标率（%）100%完成反映项目费用支出情况(实际项目支出-项目应支出/项目应支出)*指标分值效益指标社会效益指标职工投诉数（次）达到零投诉。反映职工对生产安全满意情况（本年度发生的职工投诉总次数/上年度发生的职工投诉总次数）*指标分值经济效益指标效益指标减少国家对相关疾病投入以及医务人员和患者家庭的负担 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。环境效益指标环境影响率（%）无影响反映项目建设环境影响（环保部门反应出的环境问题数量/项目功能总数）*指标分值可持续影响指标健康档案动态使用率(%)进一步控制相关传染病能力不断加强，继续保持无脊灰状态按照国家基本公共卫生服务规范要求，及时更新健康档案信息，推动档案使用的情况。达到或超过标准值，得满分；低于标准值，不得分。满意度指标社会公众或服务对象满意度社会公众满意度调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率调查中满意和较满意的社会群众占调查总人数的比率满意度指标疫苗预防传染病情况，接种证查验工作完成情况及预防接种宣传情况 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。审核意见申报单位签章申报单位：呼伦贝尔市疾病预防控制中心业务科室审核意见审核人： 单位签章： 年 月 日 科室签章： 年 月 日 第三方机构审核意见审核人： 财政绩效中心审核意见审核人： 中介签章： 年 月 日 绩效签章： 年 月 日