Administrator Administrator 1 2020-06-10T15:30:44 2052-8.1.0.316620 28800 12540 False False 中国共产党呼伦贝尔市委员会办公室绩效目标申报表 (2020 年度) 编制单位： 中国共产党呼伦贝尔市委员会办公室 项目基本情况 项目名称 #党政专用通信维护费 项目编码 00100120200003 归口科室 行政科 项目口径 经常性支出项目 项目金额（万元） 9.5 是否政府采购 否 是否政府购买服务 否 项目类型 延续项目 是否参与绩效评价 是 项目类别 商品和服务支出 项目依据 市委会议纪要或决议决定的项目 项目负责人 吕宏波 项目负责人联系电话 8216423 单位财务人员 赵丽萍 财务人员联系电话 8216400 项目开始年度 2020年01月01日 项目截止年度 2020年12月31日 项目申报理由 根据《自治区党委办公厅 政府办公厅关于印发〈内蒙古自治区党政专用通信网络安全与设备使用管理实施细则〉的通知》（内党办发〔2014〕29号），党政专用通信维护费用和重要通信保障费用列入自治区和盟市年度财政预算。 项目内容 根据《自治区党委办公厅 政府办公厅关于印发〈内蒙古自治区党政专用通信网络安全与设备使用管理实施细则〉的通知》（内党办发〔2014〕29号），党政专用通信维护费用和重要通信保障费用列入自治区和盟市年度财政预算。 项目资金情况 年度预算金额（万元） 9.5 资金来源 名称 金额（万元） 总计 9.5 公共财政拨款(补助),公共预算财政拨款(补助),财政拨款(补助) 9.5 预算明细（万元） 年份 经济分类科目 本年度申请金额（万元） 说明 合计 9.50 2020 维修（护）费 9.5 合计（万元） 0 中央拨款（万元） 0.00 自治区拨款（万元） 0.00 市本级拨款（万元） 9.5 其他（万元） 0.00 绩效目标情况 以前年度项目绩效情况 较好 项目总目标 完成党政办公楼和政务综合楼办公电话装拆移机，视频会议系统设备维修工作。 项目阶段目标 完成党政办公楼和政务综合楼办公电话装拆移机，视频会议系统设备维修工作。 预期达到的效果 保证通信畅通，设备维修及时，工作正常运转，保质、保量完成各项工作任务，达到预期效果。 组织机构 市委办公室 管理制度 严格按照管理制度执行 质量控制 保障机关通信，保障设备正常使用。 实施进度计划 2020-01-01至2020-12-31 根据《自治区党委办公厅 政府办公厅关于印发〈内蒙古自治区党政专用通信网络安全与设备使用管理实施细则〉的通知》（内党办发〔2014〕29号），党政专用通信维护费用和重要通信保障费用列入自治区和盟市年度财政预算。 （论证材料及相关依据） 评价指标 一级 二级 三级 指标内容（计划完成水平） 指标解释 指标说明及公式 产出指标 数量指标 实际完成率 全部完成 项目实施的计划产出数，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。100%得满分，90%以上得指标分值的60%，80%以上得20%，低于80%得0分 质量指标 质量达标率 质量验收合格 项目完成的质量验收情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度 评价项目是否进行验收，验收情况。验收合格得满分，不合格0分 时效指标 完成及时率 全部实现 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。全部执行政府采购的得满分，应执行未执行的不得分。 成本指标 成本节约率 无 项目完成后的实际成本与预算对比情况 项目实际投资和预算对比情况；按实际情况酌情打分； 效益指标 社会效益指标 社会效益 达到预期效果 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标 经济效益指标 经济效益 无 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 环境效益指标 生态效益 无影响 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标 可持续影响指标 可持续影响 无 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 满意度指标 社会公众或服务对象满意度 满意度指标 满意程度较高 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 审核意见 申报单位签章 申报单位：中国共产党呼伦贝尔市委员会办公室 业务科室审核意见 审核人： 单位签章： 年 月 日 科室签章： 年 月 日 第三方机构审核意见 审核人： 财政绩效中心审核意见 审核人： 中介签章： 年 月 日 绩效签章： 年 月 日